Добавить мануал по вычету из VAT

[iamtodor]

No description provided.

[sergeyklay]

Думаю было полезно расписать как самостоятельно вычитать из VAT, а так же как делать возврат. Это два отдельных действия. Стоит ли создать отдельный тикет для возврата?

[iamtodor]

а так же как делать возврат

@sergeyklay ты имеешь ввиду после того как вычел, но потом сделал возврат товара как это отразить для налоговой?

[sergeyklay]

@iamtodor я имею в виду, что VAT-налог можно недоплачивать, списывая с него 23% коштов, а можно копить эти фактурки 2-3-4 месяца, а потом подавать заявление на возврат. Это 2 отдельные процедуры, с разным набором шагов.

[iamtodor]

VAT-налог можно недоплачивать

что-то я тебя не понял. ты не можешь заплатить 77% от суммы товара. ты оплачиваешь 100%, а потом, в след месяце от VAT фактуры отнимаешь эти 23% стоимости товара. Либо, если у тебя нет VAT-фактуры, то ты можешь зачесть ВАТ с товара в счет подоходного налога.

[sergeyklay]

VAT-налог можно недоплачивать

что-то я тебя не понял. ты не можешь заплатить 77% от суммы товара.

Ты покупаешь на ИП товар, продавец выписывает тебе фактурку с твоим NIP, ты вносишь ее скажем в inFakt, в кошты, указывая net/gross и все остальные вещи. А когда подойдет время тебе платить VAT, inFakt возьмет с твоих коштов 23% и отнимет от твоего VAT-налога и вот эту сумму предложит тебе заплатить.

ты оплачиваешь 100%, а потом, в след месяце от VAT фактуры отнимаешь эти 23% стоимости товара. Либо, если у тебя нет VAT-фактуры, то ты можешь зачесть ВАТ с товара в счет подоходного налога.

Вот, я об этом. Тут есть либо. Это две стратегии. Стоит ли их покрывать в одном тикете?

[iamtodor]

VAT-налог можно недоплачивать

что-то я тебя не понял. ты не можешь заплатить 77% от суммы товара. ты оплачиваешь 100%, а потом, в след месяце от VAT фактуры отнимаешь эти 23% стоимости товара. Либо, если у тебя нет VAT-фактуры, то ты можешь зачесть ВАТ с товара в счет подоходного налога.

Не совсем так :) Ты покупаешь на ИП товар, продавец выписывает тебе фактурку с твоим NIP, ты вносишь ее скажем в inFakt, в кошты, указывая net/gross и все остальные вещи. А когда подойдет время тебе платить VAT, inFakt возьмет с твоих коштов 23% и отнимет от твоего VAT-налога и вот эту сумму предложит тебе заплатить.

1. Что именно "не так"?)
2. Ты описал все так же как я и сказал, только я не InFakt пользуюсь, а у меня есть бухгалтер)

[sergeyklay]

1. Я исправил свой комментарий

[iamtodor]

Вот, я об этом. Тут есть либо. Это две стратегии. Стоит ли их покрывать в одном тикете?

Я думаю да, просто с пометкой, мол если у вас не польский заказчик, значит у вас ВАТ не будет, значит, что вы сможете вычесть ВАТ из подоходного)

[sergeyklay]

В общем тут есть 3 вопроса

1. Как именно вычесть кошты со своего VAT. Описать механику, пошагово. Вариант "ваш бух все сделает, отправьте ему фактуры" -- не подходит
2. Каким образом можно засчитать VAT в подоходный налог
3. Как делать возврат налогов через заявление и специальный счет для возврата налогов. Да, возврат идет 2 месяца, да, там целая процедура, но технически это возможно

[sobolevbel]

Ват вычитается с помощью отправки месячной/квартальной ват декларации, в ней можно указать способ возврата. Я начал делать гайд по ват декларации, надо доделать)

[zal-lex]

In Progress
Как вносить кошты и как, работая на рычалте, можно экономить на VAT с покупок:

• покупка товара по фактуре
• добавление в кошты инфакт
• скрины с влиянием на размер вата в след месяце
• также отдельно кейс с авто, так как его нужно добавлять в аккаунт и указывать, как используется.

[denBorisevich]

Опишу процедуры VAT EU reverse charge в двух словах:

1. На момент покупки или выставления корретки (не позже 90 дней после покупки) вы должны быть зареганы в VAT EU (VIES) - проверить можно через этого бота - https://t.me/vies_vat_checker_bot Для этого нужно подать VAT-R в ужонд.
2. Продавец вам выставляет фактуру без VAT (и вы оплачивайте без VAT, т.е. по netto).
3. Для проведения бухгалтерии вы должны добавить вашу покупку в кошты и прописать VAT 23% - на выходе будет брутто на 23% чем вы заплатили. NIP продавца должен быть указан EU (не PL). В инфакте это работает криво - не ищется контрагент по номеру EU. Нужно вбить руками данными и тогда пройдет валидация.
4. Вам нужно отправить 2 декларации за месяц в котором был приобретен товар. Декларация VAT EU (Podatek VAT в infakt) - там будет стоять сумма netto. Вторая декларация обычная крайового вата (Jednolity Plik Kontrolny в infakt) и там будет очень интересно: в реестре продаж и в реестре закупов отобразится ваш товар (вам как-будто начислили VAT от того, что вы продали его, а затем сразу же списали, потому что вы его купили). По факту в сумме будет 0 и вам ничего доплачивать не придется.

На выходе имеем, что вы купили товар по netto без VAT.

[pointless-henry]

в чате появились скриншоты по бухучёту WNT в wFirma: https://t.me/JDG_PBH/490707 (WNT = импорт товара из ЕС)

ситуация: покупка айфона из UE, VAT 0% (reverse charge), czynny podatnik VAT в Польше и плательщик VAT UE.
особенности: баг в автоматическом распознавании инвойса привёл к тому, что данные покупателя попали в данные Dostawcy.
материалы на польском:

• https://pomoc.wfirma.pl/-odczytywanie-faktur-z-telefonu
• https://pomoc.wfirma.pl/-jak-zaksiegowac-zakup-towarow-od-kontrahenta-z-ue